Todos los requerimientos y especificaciones de los bienes objeto de esta contratación y enumerados en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos, pudiendo el Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas. Sólo se aceptará una propuesta principal y hasta una propuesta alternativa, ambas deben cumplir la totalidad de los requisitos técnicos enunciados en este pliego.

Es obligación del Oferente efectuar una visita al lugar donde se realizaran las tareas.

Dicho CERTIFICADO DE VISITA será obligatorio al momento de la presentación de la oferta en el actos de apertura, que se realizará como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones. Para obtener el Certificado, el interesado deberá comunicarse telefónicamente a la Subsecretaria de Planeamiento de Obras, para coordinar el día y horario de la visita al edificio.

Se considera como acto formal de comunicación y/o notificación para todas las etapas de la contratación el correo electrónico. Por lo tanto, deberá obligatoriamente denunciar una casilla de correo electrónico a sus efectos. El correo electrónico de la Universidad para los efectos es; comprasunaf@gmail.com-

El Oferente que resulte adjudicado de la contratación, se compromete a cumplimentar todos aquellos aspectos inherentes a la misma, además de los que a continuación se detallan: a) La empresa adjudicataria tendrá a su cargo, con exclusiva relación de dependencia, al personal que deberá atender todas las tareas concernientes a la prestación de la contratación licitada. b) Asume la empresa adjudicataria total responsabilidad en cuanto a la selección de su personal para las funciones que se requieren, como así también las remuneraciones y obligaciones laborales de previsión y seguridad social, derivadas de la relación de dependencia. c) La empresa adjudicataria no podrá subcontratar con terceros la prestación objeto de la presente contratación. d) Se establecerá una metodología de control de las tareas y registro de comunicaciones. La empresa designará personal encargado, en el número apropiado según la amplitud de las tareas a realizar, el cual será responsable del control interno de las asistencias, así como de la correcta realización de las tareas asignadas. Dicho encargado, será el nexo en la relación con la Universidad a través de la persona que esta designe a tal efecto.

La actualización de las sumas aseguradas deberá ser igual a los ajustes contemplados en el contrato respectivo.

Este Organismo no admitirá interrupción del servicio por vacaciones u otras causas, debiéndose realizar la atención del mismo en forma permanente.

De suscitarse huelgas y/o conflictos parciales o totales, o cualquier otra situación con el personal empleado por el Adjudicatario, será obligación de éste procurar una solución en un plazo no mayor de CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir del momento en que este organismo labre un acta, para documentar la situación creada, en caso contrario se podrá decidir, por ese solo hecho, la rescisión del contrato.

Todo lo hallado dentro del Área donde desarrolle sus actividades el adjudicatario, tanto por él mismo o su personal, deberá ser entregado a la Subsecretaria de Planeamiento de Obras .

El personal vestirá obligatoriamente durante todo el período de labor sin excepción, uniforme adecuado con tipo de tareas que cumple, debiendo usarlo perfectamente limpio y cerrado.

El adjudicatario no podrá emplear menores de DIECIOCHO (18) años para la realización del trabajo.

Los pagos serán efectuados en PESOS, dentro de los TREINTA (30) días de presentación de las facturas correspondientes, de la siguiente manera:

El adjudicatario deberá integrar una garantía por el diez por ciento (10%) del total del contrato. La misma deberá presentarse dentro de los cinco dias de la notificación de la Orden de Compra y podrá realizarse a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición ONC Nº 63/16.

IMPORTANTE: Los pagos se realizarán sobre lo efectivamente realizado.

Las facturas serán presentadas, una vez recibido el correspondiente certificado de recepción por parte de la Subsecretaria de Planeamiento de Obras, en ORIGINAL en la Dirección General de Compras y Contrataciones.

La cotización de la oferta deberá efectuarse en Moneda Nacional. El precio cotizado será el precio final que deba paga la Universidad por todo concepto. La Universidad Nacional de Formosa no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas y contemplado en el precio. La cotización deberá incluir todos los costos y gastos necesarios para la correcta ejecución y perfecto funcionamiento de los trabajos, aunque la enumeración y descripción de los mismos, no estén explicitados en el presente pliego.

Los Responsables/Requirentes o Comisión designada, verificarán a los bienes o la prestación del servicio con carácter provisional y los remitos quedarán sujetos a la conformidad de la verificación de los rendimientos, capacidades y cualidades de la prestación/bien, con las especificaciones requeridas. Los responsables verificarán el cumplimiento de las condiciones establecidas, cumplido esto, se procederá a otorgar la conformidad de la recepción. En caso de no cumplir con lo solicitado, se intimará al proveedor a realizar las acciones pertinentes, dentro de los plazos fijados para tales efectos.

El pago se realizará por transferencia bancaria a nombre de la firma proveedora, con las correspondientes retenciones de los impuestos a los ingresos brutos y todo otro que corresponda conforme la normativa nacional o provincial en materia vigente. Debiendo el adjudicado presentar la correspondientes constancia de exenciones, si las tuviera.