Procesando. Por favor aguarde...

    Universidad Nacional de Formosa      
Portal de Compras Públicas
Contratación Directa por Adjudicación Simple CDA 18/2026

CONVOCATORIA

Adquisición de materiales e insumos eléctricos
Dirección General de Compras y Contrataciones
EXP:0345-0346. RDO-V/2026
21/04/2026
Sin Modalidad
De Bajo Monto
22/04/2026 10:00
Comparación de Precios

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de materiales e insumos eléctricos

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
de 7:00 a 13:00 horas.
de 7:00 a 13:00 horas.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
Julio Argentino Roca N°: 1039 (3600), FORMOSA, Formosa
21/04/2026
22/04/2026
22/04/2026
10:00
10:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Cable subterráneo IMSA cobre de PVC 1,1kv de 2x2,5mm².
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (50,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 50,00 METRO ELECTRICIDAD Y TELEFONIA CABLE SUBTERRANEO (2.9.3.01803) Bien de consumo
2 Flotante blindado VIYILANT, con microswitch de 15A con cable de 1,5 metros.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (4,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 4,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA FLOTANTE P/TANQUE AGUA (2.9.6.00402) Bien de consumo
3 Rollo de cable vaina redonda COBRHIL 2X2.5 mm².
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (50,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 50,00 METRO ELECTRICIDAD Y TELEFONIA CABLE (2.9.3.04362) Bien de consumo
4 Cinta aisladora 3M TEMFLEX 175 PVC 19mm, por 20 metros color negra.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (2,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 2,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA CINTA AISLADORA (2.9.3.01033) Bien de consumo
5 Electrobomba PLUMITA de 1HP, caudal H=32mts, por 120ltrs/min.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA MOTOBOMBA (4.3.1.01893) Bien de uso
6 Fotocélula MACROLED 6A 220/240Vc IP54.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (8,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 8,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA FOTOCONTROL (2.9.3.02301) Bien de consumo
7 Diferencial JELUZ 4x53A AC 30mA.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (4,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 4,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA INTERRUPTOR DIFERENCIAL (2.9.3.01205) Bien de consumo
8 Contactor CHINT NXC 18 IN 18A 3 polos + 1NA+1NC.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (8,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 8,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA CONTACTOR (2.9.3.02120) Bien de consumo
9 Zócalo flexible para tubo LED RICHI.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (100,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 100,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA ZOCALO ELECTRICO (2.9.3.06114) Bien de consumo
10 Lámpara LED TBCIN hig powerr 50W E40 Luz día 5000LM 220V.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (50,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 50,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA LAMPARA REFLECTORA (2.9.3.01541) Bien de consumo
11 Termomagnética JELUZ Din 1x 25A curva C 4.5KA.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (12,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 12,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PUENTE P/TERMOMAGNETICA (2.9.3.02380) Bien de consumo
12 Termomagnética JELUZ Din 1x40A curva C 4.5KA.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (8,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 8,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PUENTE P/TERMOMAGNETICA (2.9.3.02380) Bien de consumo
13 Termomagnética JELUZ Din 1x32A curva C 4.5KA.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PUENTE P/TERMOMAGNETICA (2.9.3.02380) Bien de consumo
14 Morseto derivación PKD 14 1995/1 16-50/1-16.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA CONECTOR DE ALIMENTACION (2.9.3.04463) Bien de consumo
15 Portalampara porcelana GOLIAT de bronce casquillo 5/8.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (50,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 50,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA PORTALAMPARA (2.9.3.01514) Bien de consumo
16 Proyector LED MACROLED 100W AC220V frío 6500k.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA REPUESTO PARA PROYECTOR (2.9.6.06553) Bien de consumo
17 Tubo LED MACROLED vidrio T8 18W 1520LM 6500k luz día.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (100,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 100,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA TUBO FLUORESCENTE (2.9.3.00554) Bien de consumo
18 Cable subterraneo 4x16.00 UPERCAB.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (10,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 10,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA CABLE SUBTERRANEO (2.9.3.01803) Bien de consumo
19 Termica Din 4x36A G.Elec, para montaje.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaria de Gerencia y Desarrollo (1,00)
Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA
NO NO 1,00 UNIDAD ELECTRICIDAD Y TELEFONIA LLAVE SELECCIONADORA (2.9.3.03713) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 Del llamado Del Procedimiento.

El presente procedimiento se regirá por la Ordenanza C. S Nº 002/18 "Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Formosa" y las disposiciones legales concordantes, el presente Pliego de Base y Condiciones Particulares. La presentación de la oferta importa,  por parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado a contratación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación de todas y cada una de las bases y condiciones establecidas. Por tal motivo, el oferente no podrá alegar desconocimiento alguno.

2 De la oferta Ofertas

Todos los requerimientos y especificaciones de los bienes objeto de esta contratación y enumerados en  este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deben ser considerados mínimos, pudiendo el  Oferente presentar ofertas cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas. Sólo se aceptará una propuesta principal y hasta una propuesta alternativa, ambas deben cumplir la totalidad de los requisitos técnicos enunciados en este pliego.  Todos los bienes propuestos deben ser nuevos y sin uso.

3 Condicion Impositiva Condición Impositiva

La Universidad Nacional de Formosa debe considerarse frente al I.V.A como exento, asimismo, es agente de retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - DGR Formosa.

4 Marca, modelo y Garantia Marca, Modelo y Garantia

Deberá especificarse marca, modelo, tiempo y forma de la garantia de los articulos cotizados.

5 Plazo de entrega Plazo de Entrega

El plazo de entrega de los bienes deberá ser de el dia de notificación de la Orden de Compra. La entrega de un renglón se perfeccionará cuando los ítems adjudicados del mismo hayan sido entregados a total satisfacción de la U.Na.F.

6 Mantenimiento de la oferta Mantenimiento de oferta

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura.

El plazo de mantenimiento de oferta se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial o por el que se fije en el correspondiente pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado y así sucesivamente, salvo que el respectivo oferente, manifestare en forma expresa, su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento.

7 Información sobre cuenta bancaria Información sobre cuenta bancaria

Teniendo en cuenta que esta Universidad realiza el sistema de pago mediante deposito bancario, se solicita informar los datos correspondientes a ese efecto (Entidad Bancaria - CBU - Tipo y Numero de Cuenta) con la presentación de la factura.

8 Correo electronico Correo Electronico

Se considera como acto formal de comunicación y/o notificación para todas las etapas de la contratación el correo electrónico. Por lo tanto, deberá obligatoriamente denunciar una casilla de correo electrónico a sus efectos. El correo electronico de la Universidad para los efectos es; comprasunaf@gmail.com

 

 

9 De la adjudicación Adjudicatario

El Oferente que resulte adjudicatario de la contratación, se compromete a cumplimentar todos aquellos aspectos inherentes a la misma, además de los que a continuación se detallan: a) La empresa adjudicataria tendrá a su cargo, con exclusiva relación de dependencia, al personal que deberá atender todas las tareas concernientes a la prestación de la contratación licitada. b) Asume la empresa adjudicataria total responsabilidad en cuanto a la selección de su personal para las funciones que se requieren, como así también las remuneraciones y obligaciones laborales de previsión y seguridad social, derivadas de la relación de dependencia. c) La empresa adjudicataria no podrá subcontratar con terceros la prestación objeto de la presente contratación. d) Se establecerá una metodología de control de las tareas y registro de comunicaciones. La empresa designará personal encargado, en el número apropiado según la amplitud de las tareas a realizar, el cual será responsable del control de la asistencia, así como de la correcta realización de las tareas asignadas. Dicho encargado, será el nexo en la relación con la Universidad a través de la persona que esta designe a tal efecto

10 De la adjudicación Provisión

Los Adjudicatarios se obligan a proveer los bienes o servicios, en un todo de acuerdo a la Solicitud de Cotización, Pliego de Bases Condiciones Particulares, Cláusulas Generales, estando a su cargo la provisión de materiales y mano de obra (en el caso que correspondiere), salvo especificación en contrario.

11 Recepción Definitiva Comisión de Recepción

La Comisión de Recepción recibirá los bienes con carácter provisional y los remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de recepción. La conformidad definitiva de la recepción se otorgará dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles y dicho plazo comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de entrega.

12 Forma de Pago Forma de Pago

FORMA DE PAGO: Contado. Se entiende por pago al contado que el mismo se efectivizará una vez que la Dirección de Tesorería reciba en el expediente el Acta de Recepción definitiva y la factura correspondiente. Dicha Área procederá a emitir cheque oficiales “no a la orden” o transferencia bancaria a nombre de la firma proveedora, con las correspondientes retenciones de los impuestos a los Ingresos Brutos y a todo otro que correspondiere conforme a la aplicación de las Leyes Nacionales o Provinciales vigentes en la materia. La firma deberá adjuntar constancias de las exenciones (si las tuviere).

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v4.2.0