Contratación Directa CDI 7/2025
Renglones
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Renglón |
Descripción del renglón |
Entrega muestra |
Permite prórroga |
Cantidad |
Unidad medida |
Rubro |
Catálogo bienes y servicios |
Tipo |
1 |
Impresora multifunción, calidad fotográfica, tipo HP, Epson o similar. Con sistema de tinta continuo o Láser + tintas o tóner carga estándar. Especificaciones técnicas: CARACTERISTICAS TECNICAS
- Tipo de impresora: multifunción.
- Tecnología de Impresión: chorro de tinta (sistema tinta contiua).
- Soporte de papel igual o superior a 250 grs, formato: A3+, A3, A4, Carta, Oficio, 11 x 17 ", 11 x 14 ", 8 x 10 ", 5 x 7 ", 4 x 6 ", Personalizado (54 x 86 " - 329 x 2.000 mm), Media carta, 8.5 x 13 ", A6, Ejecutivo, Sobre N10 y otros.
- Conectividad: Wi-Fi - LAN.
- Funciones de la Impresora: imprime - copia - escanea.
- Soporte para varios tipos de papeles y gramajes: Normal, Bright white, Presentation matte, Premium presentation matte, Premium presentation matte double-sided, Velvet fine art, Premium photo glossy, Premium photo semi-gloss, Photo glossy, Value glossy photo, Ultra premium photo luster, High quality ink jet, Sobre, Iron-on cool peel transfer.
- Velocidad máxima de impresión: 32 ppm.
- Resolución máxima: 5.76 x 1.44 (dpi).
- Kit de tina original carga estándar (86.000 N - 50.000)
Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Direccion General de Titulos y Certificaciones (2,00) Lugar de entrega: Julio A. Roca N°: 1035 (3600) FORMOSA |
NO |
NO |
2,00 |
UNIDAD |
EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES |
IMPRESORA INYECCION DE TINTA (4.3.6.00006) |
Bien de uso |
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Artículos del pliego
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Número |
Tipo de artículo |
Título |
Descripción |
1 |
Del llamado |
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
El presente procedimiento se regirá por: el Decreto Delegado Nº 1023/01, sus modificaciones, y el Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Formosa aprobada por la Ordenanza del Honorable Consejo Superior N° 002/18. La presentación de la oferta importa, por parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la normativa que rige el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación de las bases y condiciones establecidas. Por tal motivo, el oferente no podrá alegar desconocimiento alguno. La presente Contratación comprende lo descripto en los renglones y anexo de la presente convocatoria.
En caso de discrepancias se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación.
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Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificaciones.
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Las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Formosa, las modificaciones y las normas que se dicten en consecuencia.
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El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales de la Universidad Nacional de Formosa.
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El Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
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Las ofertas o muestras, en caso de haber.
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El acto administrativo de adjudicación.
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La Orden de Compras o Contrato resultante.
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2 |
De la oferta |
REQUISITOS DE LAS OFERTAS |
La oferta deberá cumplir los siguientes requisitos:
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Deberá ser redactada en idioma nacional.
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El Pliego deberá estar firmado en todas las hojas por el oferente o representante legal.
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En caso de ser la primera presentación se deberá adjuntar al Pliego, los datos para ser agregados al Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contrataciones.
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Los gastos de traslado de los bienes hasta la ciudad de Formosa, estarán a cargo del adjudicado.
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Se podrá agregar ofertas alternativas, las que serán anexadas a la oferta principal.
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Se deberá indicar la garantía de los bienes cotizados, como así también el servicio post venta de los mismos, informando el plazo de cobertura correspondiente en caso de corresponder.
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3 |
De la oferta |
CRITERIOS DE SELECCIÓN |
La adjudicación será a favor de la oferta más conveniente para el organismo. Los productos que reúnan características, cualidades o prestaciones superiores a las requeridas, también serán evaluadas y podrán ser objeto de adjudicación si fueran convenientes para esta institución.
Se podrán adjudicarse todos o uno de los renglones licitados en conformidad del oferente, total o parcialmente o dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento previo al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes. |
4 |
De la oferta |
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS |
La oferta será presentada en el día y hora determinados en la convocatoria, en sobre cerrado (también se aceptan ofertas vía correo electrónico) acompañado de la documentación solicitada. Podrá ser enviada por mail a: comprasunaf@gmail.com; la apertura se realizará en acto público, en fecha y hora establecida en la convocatoria y se generará al Acta de Apertura correspondiente. Se cotizará en el formulario o proforma del oferente específicamente el tipo de bien, garantía y servicio post venta. |
5 |
Del llamado |
COTIZACIÓN |
Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor, caso contrario las ofertas no serán consideradas válidas. Tanto el importe unitario como el total de la oferta deberá estar expresado en números y letras. Se entenderá que el precio cotizado incluye el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (si correspondiera), ya que el mismo no debe ser discriminado por estar la UNIVERSIDAD exenta de dicho impuesto. Consecuentemente las facturas deberán ser las indicadas con las letras “B” o “C”, según corresponda. Para acreditar la condición de Responsable Inscripto, el oferente deberá presentar la constancia de inscripción ante el ARCA. |
6 |
Mantenimiento de la oferta |
PLAZO DE MANTENIMIENTO |
Será de QUINCE (15) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el Oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente. |
7 |
Moneda de cotización |
MONEDA DE COTIZACIÓN |
Las propuestas deberán cotizarse en PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Las cotizaciones en Moneda Nacional no podrán referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor, caso contrario las ofertas no serán consideradas válidas. Tanto el importe unitario como el total de la oferta deberá estar expresado en números y letras. |
8 |
Consultas y aclaraciones |
CONSULTAS |
Las consultas y aclaraciones relacionadas con el presente llamado deberán efectuarse por escrito, dirigiéndose a la Dirección de Compras y Contrataciones, Secretaría de Gerencia y Desarrollo, Universidad Nacional de Formosa, sita en la calle Julio Argentino Roca N° 1036, Ciudad de Formosa, CP 3600, Provincia de Formosa. Asimismo podrán realizarse en la dirección institucional de correo electrónico del organismo contratante difundida en el llamado "comprasunaf@gmail.com"; Deberán ser efectuadas hasta SETENTA Y DOS (72) horas antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término. |
9 |
Evaluación |
EVALUACIÓN |
La adjudicación recaerá en la oferta que, a juicio de la Universidad, conformada por Resolución Rectoral, resulte la más conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la misma.
Se deberá indicar la garantía de los bienes cotizados, como así también el servicio post venta de los mismos, informando el plazo de cobertura correspondiente en caso de corresponder. |
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Importante |
RECEPCIÓN |
Los Responsables/Requirentes o Comisión designada, verificarán a los bienes o la prestación del servicio con carácter provisional y los remitos quedarán sujetos a la conformidad de la verificación de los rendimientos, capacidades y cualidades de la prestación/bien, con las especificaciones requeridas. Los responsables verificarán el cumplimiento de las condiciones establecidas, cumplido esto, se procederá a otorgar la conformidad de la recepción. En caso de no cumplir con lo solicitado, se intimará al proveedor a realizar las acciones pertinentes, dentro de los plazos fijados para tales efectos. |
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Forma de Pago |
PAGO |
El pago se realizará por transferencia bancaria a nombre de la firma proveedora, con las correspondientes retenciones de los impuestos a los ingresos brutos y todo otro que corresponda conforme la normativa nacional o provincial en materia vigente. Debiendo el adjudicado presentar la correspondientes constancia de exenciones, si las tuviera. |
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